第一部分 概况一、主要职能：1.坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，团结动员广大文艺家和文艺工作者，为社会服务为群众服务，坚持“贴近实际、贴近生活、贴近群众”弘扬主旋律，提倡多样化，为繁荣和发展晋城的文学艺术事业，为把晋城建设成为文化强市，推动晋城实现转型跨越发展而努力奋斗。 2.晋城市文联对各团体会员负有“组织、联络、协调、服务”的职能，发挥对全市文艺工作者的组织、引导、维权作用。 3.晋城市文联积极推动各团体会员业务活动的开展，并对团体会员进行业务指导。 4.晋城市文联坚持以人为本，重视发现和培养文艺人才，加强对文艺工任者特别是青年文艺工作者的扶持和培养，不断壮大全市文艺队伍。 5.晋城市文联充分发挥团体会员的积极作用，努力加强全市文艺界的团结及社会各界的联系。 6.编辑出版文学刊物《太行文学》，对我市的文学创作人才进行针对性的培养，以优秀作品促进我市两个文明建设，夯实我市的文化底蕴。 7.从事赵树理文化的研究，继承和弘扬赵树理文化的精髓，做好有关文物资料的收集、保存整理工作并负责赵树理文学馆的管理，其中包括文化产业的开发和文学馆的建设和完善。二、部门预算单位构成：晋城市文联内设办公室和组联部两个部室，下设太行文学社、赵树理文学馆、后勤保障中心三个全额事业单位。第二部分 2020年度部门预算报表（下载表格查看） 1.2020年晋城市文联收支预算总表1.1.2020年晋城市文联收支预算总表（市本级支出）1.2.2020年晋城市文联收支预算总表（补助县级支出）2.2020年晋城市文联预算总表—收入3.2020年晋城市文联预算总表—支出3.1.2020年晋城市文联预算表—人员经费明细表（部门预算经济分类)3.2.2020年晋城市文联预算表—人员经费明细表 （政府预算经济分类)3.3.2020年晋城市文联预算表—日常公用经费明细表（部门预算经济分类)3.4.2020年晋城市文联预算表—日常公用经费明细表（政府预算经济分类)3.5.2020年晋城市文联预算支出表—市本级实施项目支出明细表3.6.2020年晋城市文联预算支出表—补助县级项目支出明细表4.2020年晋城市文联非税收入征收计划表5.2020年晋城市文联政府采购预算表6.2020年晋城市文联预算行政事业单位新增资产配置预算表7.2020年晋城市文联“三公”经费预算情况表—财政拨款8.2020年晋城市文联财政拨款收支预算总表9.2020年晋城市文联一般公共预算支出情况表10.2020年晋城市文联一般公共预算基本支出情况表11.2020年晋城市文联政府性基金收入表12.2020年晋城市文联政府性基金预算支出情表13.2020年晋城市文联一般公共预算“三公”经费情况表14.市本级先行设立专项资金审核清理表15.2020年项目绩效目标表第三部分 2020年度部门预算收支情况说明一、收入预算说明晋城市文联2020年预算收入400.35万元，均为公共财政预算资金，比上年预算收入减少17.33万元，同比下降4.1%。其中：工资福利支出273.68万元，商品和服务支出64.21万元，对个人和家族补助支出14.46万元，其他支出48万元。二、支出预算说明晋城市文联2020年预算支出400.35万元，比上年预算支出减少17.33万元，同比下降4.1%。1.基本支出352.35万元，比上年增加13.67万元，同比上涨4.03%。其中：工资福利支出273.68万元，对个人和家庭补助支出14.46万元，机关运行经费64.21万元。 2.项目支出48万元，比上年减少31万元，同比下降39.2%。其中：太行文学及赵树理文学馆发展费48万元。 三、“三公”经费预算说明“三公”经费共计3.46万元，比上年增加0.22万元，同比上涨6.8%。其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费 2.46万元。主要用于公务接待及车辆燃料、维修维护、保险及过桥过路费等。四、国有资产占用情况说明截止2019年12月31日我单位固定资产2435.63万元，无100万元以上专用设备。五、政府采购情况说明2020年我单位采购预算0.8万元，主要用于日常办公用品的采购，由机关运行经费支出。六、机关运行经费情况说明我单位2020年预算中机关运行经费支出64.21万元，包括办公费、采暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等，按编制内实有人员定额标准核定。七、绩效评价本部门绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成，并取得了优秀的评价结果。通过项目绩效评价工作的开展，本部门纯文学刊物《太行文学》在本土文学爱好者中影响越来越大，促进了本土文学作家的发展和市民文学素养的提高。第四部分 名词解释(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(三)“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年6月1日