第一部分:部门概况一、部门主要职责（一）根据国家、省有关机关事务管理工作的方针、政策，结合实际，研究拟定市直机关事务工作的规定和办法，并组织实施。（二）承担省、市主管部门安排部署的有关机关事务相关工作。（三）负责市直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。（四）负责市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上领导的公务接待及其他重要的公务接待，负责大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订公务接待制度并组织实施。协同有关部门对市直各单位和各县（市、区）党政机关的公务接待工作进行业务指导和专项检查。（五）负责市直机关事业单位办公用房、用地统一管理工作。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房和办公区建设的立项报批、计划编制、建设监管等相关工作。（六）负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并组织实施。负责市级公务用车服务平台管理、运行及保障工作。（七）按规定负责市直党政机关事业单位房屋、土地的管理工作，制订相关制度和办法，承担产权界定、权属登记、清查清理、资产处置、日常管理服务等工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市政府以及市直单位依法收缴的罚没土地、房产、车辆等实物资产的接收和处置工作。（八）负责市直党政机关周转住房的规划、建设、保障、服务维护以及权属登记等日常工作。（九）按规定拟定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出党政机关集中办公区以及新组建部门(单位)办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车等专项经费的有关工作。（十）协同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房使用情况进行核查。协同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行核查。（十一）负责市级机关办公区和生活区的运行保障和安全保卫工作。（十二）完成市委市政府交办的其他工作任务。二、部门预算单位及机构设置情况从预算单位构成看，2020年晋城市直属机关事务服务中心部门预算包括部门本级预算和中心所属单位预算。纳入2020年部门预算编制范围的局属单位预算包括：1.晋城市政府办公东区服务中心2.晋城市政府办公西区服务中心3.晋城市政府办公南区服务中心(三馆大厦）第二部分:部门预算表格（下载表格查看）第三部分:部门预算情况说明一、部门预算情况（一）预算收支情况晋城市直属机关事务服务中心2020年收支预算9373.43万元，比2019年增加1074.95万元，主要原因为增加集中办公区域运行费、餐厅实行社会化购买服务及部分上年未完工项目预算。（二）一般公共预算支出情况晋城市直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出6873.43万元，比2019年减少1425.05万元，主要原因为当年预算使用收回单位结余资金安排2500万元，导致一般公共预算减少。1.2020年基本支出2534.74万元，比2019年增加105.15万元，主要原因为机构改革单位合并人员增加及工资正常增资。2.2020年项目支出6838.69万元，比2019年增加969.8万元，主要原因为增加集中办公区域运行费、餐厅实行社会化购买服务及部分上年未完工项目预算。（三）政府性基金预算情况晋城市直属机关事务服务中心2020年没有政府性基金预算。二、“三公”经费情况2020年晋城市直属机关事务服务中心“三公”经费预算为518.48万元，比2019年减少33.38万元，主要原因为公务接待经费减少。其中公务用车运行维护费为218.48万元，较上年增加16.62万元，原因为公务用车增加；公务接待费为306.9万元，较上年减少43.1万元，原因为受疫情影响公务接待相应减少。三、机关运行经费安排使用情况晋城市直属机关事务服务中心2020年机关运行经费预算为2179.83万元,比2019年预算减少171.33万元，主要原因为厉行节约，减少运行经费预算。四、政府采购情况2020年晋城市直属机关事务服务中心政府采购预算总额2804.28万元，比2019年预算增加2147.89万元，政府采购主要为各办公区物业餐厅等购买服务（部分服务三年到期重新招标采购）、智慧用电安全监管服务云平台系统建设。五、国有资产占有使用情况我单位账面车辆实有39辆，账面原值1742.11万元；房屋面积78139.42平米，账面价值10762.25万元；其他大型设备（单价50万元以上）6件。六、绩效管理情况晋城市直属机关事务服务中心实施绩效管理的项目有24个，其中市委市政府机关大楼运行管理费年度预算安排860万元，项目概况：保障市委市政府机关大楼日常运行所必需费用，包括保安执勤；市政府大院大楼车库保洁费；煤气使用费，食堂伙食补助费；机关大院、泽州路综合楼、玉屏一二区绿化亮化电梯及物业管理费；晋城市公共机构节能办公室工作经费；电视电话会议室费用；政府大楼消防安保专用经费；政府多功能会议厅及会议室管理及日常消耗（新增政府常务会议室）；中央空调运行费；周转房日常水电暖物业费。年度目标为确保机关后勤服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；市政府办公东区运行管理经费年度预算安排1780万元。项目概况：购买后勤服务费、服务中心工作人员工资、日常运行水、电、暖、气、邮电、绿化养护及零星维修维护费用。年度目标：确保机关事务服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；市政府办公南区运行管理经费，年度预算安排500万元。项目概况：项目具体运用于购买后勤服务费用，日常运行管理维护，年度目标：确保机关事务服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；市政府办公西区运行管理经费，年度预算安排460万元。项目概况：购买后勤服务，日常运行水、电、暖、气、通讯、绿化养护以及零星维修维护管理费用，年度目标为确保机关事务服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；三馆大厦经费，年度预算安排760万元。项目概况：用于“三馆”大厦运行管理服务、购买服务及水、电、暖、通讯、绿化养护及维护维保清洁费用，年度目标为确保机关事务服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；集中办公区物业及维修等运行经费（人防、工商及商务办公楼），年度预算安排190万元，项目概况：人防、工商和商务三处集中办公区域水电暖及物业、秩序维护、日常维修、水表电表分户等费用，年度目标：确保机关事务服务持续改进，提升资金使用效益和物业管理水平，创建平安机关、文明机关；不动产集中统一管理专项业务经费，年度预算安排98万元，项目概况：根据省政府办公厅晋政办发[2019]76号文件不动产集中统一管理办法和晋市党建发[2019]1号文件全市“三基建设”重点工作任务清单内容，2020年需对市直机关土地测绘、房产测绘、危房鉴定及公务房产清理腾退等工作，年度目标为配合完成相关工作，保障党政机关依法有效行使职权、全面履行职责；公务接待费，年度预算安排306.9万元，项目概况：市委市政府日常公务接待费用，年度目标为保证相关接待工作、会议等的圆满完成；省市大型活动车辆租赁费，年度预算安排20万元，项目概况：‘高平炎帝陵海峡两岸祭祖活动’等省市大型活动开展，公车平台中巴车辆严重不足，需向社会租赁接待车辆，年度目标为确保机关车辆后勤工作服务到位，提升车辆管理水平及资金使用效益；公务接待宣传印制费，年度预算安排20万元，项目概况：公务接待过程中印制接待手册、宣传册、餐签、座签及会场喷绘布置等，年度目标为确保公务接待的各项工作顺利展开，提升后勤服务及管理水平；政府机关零星维修维护及材料消耗费用，年度预算安排250万元，项目概况：市委市政府政府机关大院大楼日常零星维修维护及材料消耗费用，年度目标为保障各项事务正常运行，解决了潜在安全隐患，改善办公环境，保质保量完成所有维修工作；公务用车运行经费（2019年平台新购置10辆公务用车，增加16万元运行费用），年度预算安排206万元，项目概况：车改预留服务平台运行车辆（含市委市政府领导干部下乡巡视调研乘用中巴车）运行维护费用，年度目标为加强公务车辆的使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支；公务用车服务平台车辆运行经费，年度预算安排169万元，项目概况：公车运行平台日常办公运行，平台司勤及操作人员经费，平台2020年9-12月运行维护服务费，司机出车差旅费及误餐费，年度目标为加强公务车辆的使用和管理，充分利用车辆资源，提高车辆使用效率，节省车辆费用开支；公务接待人员服装购置费，年度预算安排18.5万元，项目概况：主要用于加强接待队伍标准化建设，提升服务形象，年度目标为保证接待服务工作顺利进行，提升服务管理水平；办公设备购置，年度预算安排98.15万元，项目概况：办公设备购置，年度目标为规范办公设备设施的管理，保障生产和办公活动的正常进行；市政府大院及常委院绿化补种费用，年度预算安排40万元，项目概况：政府大院自启用至今，由于树木、花草、绿篱生长年限过长且面积大，品种多，生长周期不同，每年都有老化病死，形成地面裸露，严重影响机关大院环境美化，需要补种更换，年度目标为美化政府大院整体环境，提升环境效益；市政府大院电动车棚改造，年度预算安排25万元，项目概况：政府大院有两排自行车棚。为不影响工作人员正常使用，不能同时改造，2019年已改造了一排车棚为不影响政府机关整体环境美观，2020年需改造另一排自行车棚，年度目标为消除消防安全隐患，规范管理大院内电动车辆停放充电；妇联办公楼电梯购置，年度预算安排35万元，项目概况：妇联办公楼没有安装过电梯，集中办公后影响工作人员正常办公，急需购置安装电梯一部，年度目标为保证办公楼内高效工作，持续改进后勤服务保障的能力；人防、退役军人事务局办公楼暖气改造，年度预算安排70万元，项目概况：基于办公楼供暖设施老化、设计过时等原因，供暖管网已经无法满足冬季供暖需求，房间温度基本低于15摄氏度，严重影响正常办公，急需改造，年度目标为保障办公楼内正常办公，满足冬季供暖需求，消除安全隐患，提升后勤管理水平；市政府常务会议室设备配备购置，年度预算安排46.83万元，项目概况：市政府常务会议室于2019年11月新建，为保障市政府领导正常使用，需配备会议设备，年度目标为保证常务会议室正常开展会议的需要，提升后勤保障及管理水平；市委市政府大院节日亮化用灯经费，年度预算安排19万元，项目概况：市委市政府大院节日亮化用灯及施工费，年度目标为美化城市环境，提升城市品位，营造节日氛围；市委市政府机关食堂餐厅购买服务费及设备购置，年度预算安排210万元，项目概况：市政府机关食堂餐厅2019年12月起实行购买服务，且需购置部分餐厅设备，年度目标为提高食堂餐厅服务水平及就餐环境，确保机关事务后勤服务持续改进；市委市政府办公大楼智慧用电安全监管服务云平台系统建设，年度预算安排98万元，项目概况：现有用电管理方式粗放，线路铺设缺乏合理性、规范性，部分底线缺失，保护与负载不匹配。电气消防隐患多，为消除消防安全隐患，规范操作风险，保障人员生命安全，需加装智能用电监测管理系统，年度目标为加强用电管理，消除消防安全隐患，保障工作人员生命安全，提升服务管理水平；市政府办公东区及“三馆大厦”智慧用电安全监管服务云平台系统建设，年度预算安排62万元，项目概况：现有用电管理方式粗放，线路铺设缺乏合理性、规范性，部分底线缺失，保护与负载不匹配。电气消防隐患多，为消除消防安全隐患，规范操作风险，保障人员生命安全，需加装智能用电监测管理系统，年度目标为加强用电管理，消除消防安全隐患，保障工作人员生命安全，提升服务管理水平。